2024年中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目錄

第一部分中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年度部門(mén)預(yù)算表

一、單位收支總體預(yù)算表

二、單位收入總體預(yù)算表

三、單位支出總體預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十、單位項(xiàng)目支出情況表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室主要職責(zé)

根據(jù)《中共駐馬店市委駐馬店市人民政府關(guān)于印發(fā)<駐馬店市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（駐發(fā)〔2018〕23號(hào)）及中共駐馬店市委辦公室《中共駐馬店市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（駐辦文〔2019〕28號(hào)）文件規(guī)定，駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為市委工作機(jī)關(guān)，掛駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府和市委、市政府部署，研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。

（二）組織開(kāi)展對(duì)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全重大問(wèn)題研究，指導(dǎo)推進(jìn)全市黨政部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)的決定事項(xiàng)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)市建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)有關(guān)工作，配合有關(guān)部門(mén)落實(shí)相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化軍民融合深度發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報(bào)，協(xié)調(diào)處置全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作。

（四）依法履行全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化行政管理職能。負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全；負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法，組織開(kāi)展全市網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理，處置網(wǎng)上有害信息，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情工作，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)涉事部門(mén)和地方做好重大網(wǎng)絡(luò)輿情的應(yīng)對(duì)處置

（六）推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)出版等相關(guān)業(yè)務(wù)，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展，依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)站新聞稿源的管理。

（七）推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。

（八）依據(jù)管理權(quán)限負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)和具有新聞?shì)浾摷吧鐣?huì)動(dòng)員功能的網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)的審核及日常監(jiān)管；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)督促電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、接入服務(wù)企業(yè)、域名注冊(cè)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)等做好域名注冊(cè)、互聯(lián)網(wǎng)地址（IP地址）分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡(luò)行為主體身份信息核對(duì)等基礎(chǔ)管理工作；指導(dǎo)推進(jìn)新技術(shù)新應(yīng)用安全評(píng)估，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)管理。

（九）組織開(kāi)展全市網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，依據(jù)管理權(quán)限規(guī)劃指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育和考評(píng)工作，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)媒介素養(yǎng)教育。

（十）指導(dǎo)、檢查、推動(dòng)各縣區(qū)和有關(guān)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

（十一）完成市委、市政府及市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室預(yù)算包括市機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和市屬事業(yè)單位預(yù)算。

內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室，分別為：

1.綜合科；

2.網(wǎng)絡(luò)信息傳播與社評(píng)科；

3.網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急科；

4.網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)科。

下設(shè)兩個(gè)市屬財(cái)政全供事業(yè)單位（不獨(dú)立核算）：

駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)輿情信息中心；駐馬店市委網(wǎng)信辦應(yīng)急指揮中心。

第二部分

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年收入總計(jì)741.22萬(wàn)元，支出總計(jì)741.22萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加351.03萬(wàn)元，上升89.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年收入合計(jì)741.22萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入741.22萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年支出合計(jì)741.22萬(wàn)元，其中：基本支出441.22萬(wàn)元，占59.53%；項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，占40.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算741.22萬(wàn)元。與2023年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加351.03萬(wàn)元，上升89.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為741.22萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出647.43萬(wàn)元，占87.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.34萬(wàn)元，占5.71%；衛(wèi)生健康支出22.45萬(wàn)元，占3.03%；住房保障支出29.00萬(wàn)元，占3.91%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出441.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)400.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門(mén)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2023年增加10萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。我辦2024年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用的收入和支出預(yù)算。預(yù)算數(shù)與2023年持平。主要原因是我辦2023年沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是我辦未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，下降了0%，主要原因是我辦無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比2023年增加10萬(wàn)元。主要原因是之前未開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40.34萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我辦2024年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量、預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

我辦2024年重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目為網(wǎng)絡(luò)安全檢查技術(shù)服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，年度績(jī)效目標(biāo)為組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作，檢查單位及企業(yè)不少于5家，組織關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練不少于1次，提高應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件的水平和協(xié)同配合能力。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年期末，我辦共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急車(chē)輛0輛、老干部用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金;包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:是指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、行政(事業(yè))單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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