2018年駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 駐馬店廣播電視臺概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 主要職責(zé)
第二部分 駐馬店廣播電視臺2018年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金支出情況表
第一部分
駐馬店廣播電視臺概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
駐馬店廣播電視臺內(nèi)設(shè)24個機(jī)構(gòu),其中行政管理機(jī)構(gòu)4個、宣傳業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個、技術(shù)保障機(jī)構(gòu)4個、所屬頻道、頻率6個。
二、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī),圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳,傳達(dá)政令、傳播先進(jìn)文化,服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向,做好對上對外宣傳,展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)駐馬店廣播電視臺技術(shù)改造和升級;開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù),增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁。負(fù)責(zé)廣播電視傳輸?shù)母采w、維護(hù)和安全播出工作;負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的維護(hù)和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。
第二部分
駐馬店廣播電視臺2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2018年收入總計3086.5127萬元,支出總計3086.5127萬元,與2017年相比,收、支總計各減少415.601萬元,減少11.87%,主要原因是廣告創(chuàng)收形式嚴(yán)峻,收入下滑,收不抵支,壓縮預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2018年收入預(yù)算3086.5127萬元,全部為一般公共預(yù)算。三、支出預(yù)算總體情況說明
2018年支出預(yù)算3086.5127萬元,其中基本支出3086.5127萬元,占100%;
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3086.5127萬元。其中:財政撥款778.5127萬元,2017年財政撥款827.1137萬元,減少48.601萬元;專項收入2300萬元,2017年專項收入2667萬元,減少367萬元;國有資產(chǎn)有償使用收入8萬元,與2017年相同。
與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支減少415.601萬元,減少11.87%,主要原因是廣告創(chuàng)收形式嚴(yán)峻,收入下滑,收不抵支,壓縮預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
駐馬店廣播電視臺2018年支出預(yù)算3086.5127萬元。
預(yù)算支出按用途劃分:工資福利支出2351.2347萬元,占76.18%;商品和服務(wù)支出614.15萬元,占19.9%;對個人和家庭的補(bǔ)助121.128萬元,占3.92%;
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
駐馬店廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出3086.5127萬元,其中:人員經(jīng)費2472.3627萬元,主要包括:基本工資1065.3744萬元、 獎金159.12萬元、津補(bǔ)貼86.3863萬元、其他社會保障繳費155.185萬元、績效工資696.669萬元、退休費121.128萬元、住房公積金188.5萬元;公用經(jīng)費614.15萬元,主要包括:辦公費25萬元、水費5萬元、電費198萬元、郵電費15.5萬元、差旅費45萬元、維修(護(hù))費18萬元、會議費21萬元、公務(wù)接待費8萬元、專用材料費191.65萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費87萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
駐馬店廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
駐馬店廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為95萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少9萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費:2018年無因公出國(境)費支出預(yù)算。
(二)公務(wù)用車購置及運行費87萬元。其中:公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費87萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少9萬元。
(三)公務(wù)接待費8萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與 2017年持平。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
駐馬店廣播電視臺2018年運行經(jīng)費支出預(yù)算614.15萬元,主要保障單位正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排116萬元,全部為政府采購服務(wù)預(yù)算。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年我單位無項目進(jìn)行預(yù)算績效評價。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末,我臺共有車輛25輛,基中一般公務(wù)用車22輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛;單價50萬元以上通用設(shè)備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目及資金。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
一、 收支預(yù)算總表
二、 收入預(yù)算總表
三、 支出預(yù)算總表
四、 財政撥款收支預(yù)算總表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、 2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、 政府性基金支出情況表
駐馬店廣播電視臺財務(wù)科
2018年3月20日
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