2018年駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  駐馬店廣播電視臺概況

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 主要職責(zé)

第二部分  駐馬店廣播電視臺2018年度部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件：駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

第一部分

駐馬店廣播電視臺概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

駐馬店廣播電視臺內(nèi)設(shè)24個機(jī)構(gòu)，其中行政管理機(jī)構(gòu)4個、宣傳業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個、技術(shù)保障機(jī)構(gòu)4個、所屬頻道、頻率6個。

二、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達(dá)政令、傳播先進(jìn)文化，服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向，做好對上對外宣傳，展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)駐馬店廣播電視臺技術(shù)改造和升級；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁。負(fù)責(zé)廣播電視傳輸?shù)母采w、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的維護(hù)和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

第二部分

駐馬店廣播電視臺2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年收入總計3086.5127萬元，支出總計3086.5127萬元，與2017年相比，收、支總計各減少415.601萬元，減少11.87%，主要原因是廣告創(chuàng)收形式嚴(yán)峻，收入下滑，收不抵支，壓縮預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算3086.5127萬元，全部為一般公共預(yù)算。三、支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算3086.5127萬元，其中基本支出3086.5127萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3086.5127萬元。其中：財政撥款778.5127萬元，2017年財政撥款827.1137萬元，減少48.601萬元；專項收入2300萬元，2017年專項收入2667萬元，減少367萬元；國有資產(chǎn)有償使用收入8萬元，與2017年相同。

與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支減少415.601萬元，減少11.87%，主要原因是廣告創(chuàng)收形式嚴(yán)峻，收入下滑，收不抵支，壓縮預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年支出預(yù)算3086.5127萬元。

預(yù)算支出按用途劃分：工資福利支出2351.2347萬元，占76.18%；商品和服務(wù)支出614.15萬元，占19.9%；對個人和家庭的補(bǔ)助121.128萬元，占3.92%；

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出3086.5127萬元，其中：人員經(jīng)費2472.3627萬元，主要包括：基本工資1065.3744萬元、 獎金159.12萬元、津補(bǔ)貼86.3863萬元、其他社會保障繳費155.185萬元、績效工資696.669萬元、退休費121.128萬元、住房公積金188.5萬元；公用經(jīng)費614.15萬元，主要包括：辦公費25萬元、水費5萬元、電費198萬元、郵電費15.5萬元、差旅費45萬元、維修（護(hù)）費18萬元、會議費21萬元、公務(wù)接待費8萬元、專用材料費191.65萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費87萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

駐馬店廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為95萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少9萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費：2018年無因公出國（境）費支出預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費87萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費87萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少9萬元。

（三）公務(wù)接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與 2017年持平。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

駐馬店廣播電視臺2018年運行經(jīng)費支出預(yù)算614.15萬元，主要保障單位正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排116萬元，全部為政府采購服務(wù)預(yù)算。

 (三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年我單位無項目進(jìn)行預(yù)算績效評價。

 (四)國有資產(chǎn)占用情況

2017年期末，我臺共有車輛25輛，基中一般公務(wù)用車22輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備3臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目及資金。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：點擊下載

一、 收支預(yù)算總表

二、 收入預(yù)算總表

三、 支出預(yù)算總表

四、 財政撥款收支預(yù)算總表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、 2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、 政府性基金支出情況表

駐馬店廣播電視臺財務(wù)科

2018年3月20日

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